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2017年度新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门决算公开说明

来源:新疆福彩 编辑: sr2017  2018-08-31 10:29:11 阅读次数:2498

第一部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 新疆福利彩票发行中心部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月,为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅,同时受中国福利彩票发行管理中心的业务领导,对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个(州、市)福利彩票发行机构负有业务领导职能。其工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售

计划,筹集并上缴公益金。

(二)机构设置及人员情况

新疆福票发行中心无下属预算单位。    

新疆福票发行中心,下设十三部三室,分别是:党办纪检监察室、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、政策法律事务部系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、市场三部、宣传企划部、培训督察部、总务部、综治保卫部。

新疆福票发行中心机构编制数为40人,实有在岗职工90名其中:在编人员31名,聘用人员59名退休人员15名(不纳入部门预算范围)。     

部门决算单位构成

    2017年部门决算为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级决算。

 

第二部分  新疆福利彩票发行中心部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13040上年结转3026.34万元,全年可支配收入为16066.34万。与上年相比,减少2503.37万元,降低13.48%;支出10688.05 万元,与上年相比,减少4855.32 万元,降低31%;结转5378.29万元,与上年相比,增加2351.95万元,增长78%。结转增长的主要原因是我中心部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等

2017年我单位批复收入预算为13046元,由于未申报会议经费,财政调减指标6万元,因此我单位全年共收到预算13040,预算收入与实际收入差异数为6万元。

2017年我单位批复支出预算13040万元,实际支出7661.71万元(决算报表中实际支出含上年结转数3026.34万元)差异数为5378.29元,主要部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等所形成的差异。

   (二)部门收入总体情况说明

2017年度收入13040上年结转3026.34万元,全年可支配收入为16066.34万。其中:财政拨款收入16066.34,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。收入比上年减少2503.37元,降幅13.48%,下降的主要原因:一是上年购置了地州中福在线大厅;二是福彩基础设施建设项目已进入收尾阶段,工程建设资金较上年有大幅下降。

2017年我单位批复收入预算为13046元,由于未申报会议经费,财政调减指标6万元,因此我单位全年共收到预算13040,预算收入与实际收入差异数为6万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计10688.05 万元,其中:基本支出837.03元,占7.83%;项目支出9851.02万元,占92.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。支出比上年减少4855.32元,降幅31.24%,下降的主要原因:一是落实中央八项规定要求,注重勤俭节约,加强了经费日常使用管理,较好地落实了审批制度;二是福彩基础设施建设项目资金大幅下降。

2017年我单位批复支出预算13040万元,实际支出7661.71万元(决算报表中实际支出含上年结转数3026.34万元)差异数为5378.29元,主要部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等所形成的差异。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入13040上年结转3026.34万元,全年可支配收入为16066.34万。与上年相比,减少2503.37万元,降低13.48%;降低的主要原因是:2017年度上年结转和结余比2016年度少。财政拨款支出10688.05 万元,与上年相比,减少4855.32 万元,降低31%。其中:基本支出837.03元,项目支出9851.02万元。减少的主要原因是落实中央八项规定要求,注重勤俭节约,加强了经费日常使用管理,较好地落实了审批制度;二是福彩基础设施建设项目资金大幅下降。财政拨款结转结余5378.29万元,与上年相比,增加2351.95万元,增长78%。增长的主要原因是我中心部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等

2017年我单位批复财政拨款收入预算为13046元,由于未申报会议经费,财政调减指标6万元,因此我单位全年共收到预算13040,预算收入与实际收入差异数为6万元。

2017年我单位批复财政拨款支出预算13040万元,实际支出7661.71万元(决算报表中实际支出含上年结转数3026.34万元)差异数为5378.29元,主要部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等所形成的差异。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年相比,增减无变化。

2017年度本单位无此项收支。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年政府性基金预算收入13040上年结转和结余3026.34万元,全年可支配收入为16066.34万。与上年相比,减少2503.37万元,降低13.48%;降低的主要原因是:2017年度上年结转比2016年度少。政府性基金预算支出10688.05 万元,其中:基本支出837.03元,项目支出9851.02万元。与上年相比,减少4855.32 万元,降低31%。减少的主要原因是落实中央八项规定要求,注重勤俭节约,加强了经费日常使用管理,较好地落实了审批制度;二是福彩基础设施建设项目资金大幅下降。

2017年我单位批复政府性基金预算收入为13046元,由于未申报会议经费,财政调减指标6万元,因此我单位全年共收到预算13040,预算收入与实际收入差异数为6万元。

2017年我单位批复政府性基金预算支出为13040万元,实际支出7661.71万元(决算报表中实际支出含上年结转数3026.34万元)差异数为5378.29元,主要部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等所形成的差异。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出10688.05 万元,与上年相比,减少4855.32 万元,降低31%。其中:按功能分类科目,福利彩票销售机构的业务费支出10688.05 万元。按经济分类科目,工资福利支出292.95元,商品和服务支出519.60万元,对个人和家庭的补助支出24.48元;福彩基础设施建设项目资金1658.01元,福彩绩效考核项目资金1111.94元,福彩销售机构业务专项资金548.62元,福彩销售运行保障项目资金6532.45元。

2017年我单位批复政府性基金预算支出为13040万元,实际支出7661.71万元(决算报表中实际支出含上年结转数3026.34万元)差异数为5378.29元,主要部分项目尚在审批过程中,未到付款阶段;部分项目待付尾款和质保金;销售基地及数据中心部分项目尚未结清余款等所形成的差异。

三、部门结转结余情况

    年末结转5378.29万元,与上年相比,增加2351.95万元,增长78%。

其中财政拨款结转5378.29万元,与上年相比,增加2351.95万元,增长78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。原因是无一般公共预算“三公”经费,无因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费

其他有关说明内容

    2017年度政府性基金预算“三公”经费支出决算19.52万元,比上年增加9.17万元,增长88.62%,增加原因是公务用车购置及运行维护费增大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出18.91万元,占96.91%,比上年增加9.91万元,增长110.16%,增加原因是车辆逐渐老化,维修费和更换轮胎费用增大;公务接待费支出0.6万元,占3.09%,比上年减少0.75万元,降低55.29%,减少原因是落实中央八项规定要求,加强了“三公”经费日常使

用管理,较好地落实了审批制度,控制了招待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费18.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.91万元。主要用于车辆燃油费、维修车辆、车辆保险等。2017年,政府性基金财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为19辆。

公务接待费0.6万元。具体是:国内公务接待支出0.6万元,主要是用于接待彩票车司机、设备服务工程师等。其中:国内公务接待15批次,31人次。

2017年度政府性基金预算“三公”经费的预决算差异为16.49万元,主要原因是落实中央八项规定要求,加强了“三公”经费日常使用管理

   2017年“三公经费”预算分析   单位:(万元)

项目

预算

决算

预决算差异

因公出国(境)费用

0

0

0

公务接待费

6

0.6

5.4

公车购置及运行维护费

30

18.91

11.09

小计

36

19.51

16.49

    五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆福利彩票发行中心机关运行经费支出519.6万元,比上年增加188.63万元,增长59.66%,主要原因是:1、增加了“民族团结一家亲”活动费用;2、2017年搬新办公楼,保安费、物业费增大,并产生了搬迁及购买物品等费用。

六、政府采购情况

新疆福利彩票发行中心政府采购计划5532.80万元,其中:政府采购货物支出4040.19万元、政府采购工程支出19.18、政府采购服务支出1473.43万;实际采购5532.80万,其中:政府采购货物支出4040.19万元、政府采购工程支出19.18、政府采购服务支出1473.43万

政府采购支出情况表

                                                      单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

国库
集中支付

总计

采购预算

非财政
性资金

总计

采购预算

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

合计

一般公
共预算

政府性
基金预算

其他资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

合计

1

5532.80

5532.80

0.00

5532.80

0.00

0.00

5532.80

5532.80

0.00

5532.80

0.00

5532.80

货物

2

4040.19

4040.19

0.00

4040.19

0.00

0.00

4040.19

4040.19

0.00

4040.19

0.00

4040.19

工程

3

19.18

19.18

0.00

19.18

0.00

0.00

19.18

19.18

0.00

19.18

0.00

19.18

服务

4

1473.43

1473.43

0.00

1473.43

0.00

0.00

1473.43

1473.43

0.00

1473.43

0.00

1473.43

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日资产总计71138.72万元,其中:流动资产51416.66万元,固定资产14748.98万元,其中:房屋14267.16平方米,价值12031.07万元,共有车辆19辆,价值663.03万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备1套,其他固定资产价值1732.81万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日,新疆福利彩票发行中心资产有偿使用收入合计55.19万元,资产处置收入合计13.48万元。其中:已缴国库30.97万元,已缴财政专户0万元。应缴未缴24.22万元,已于2018年1月上缴国库;单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算12169.56万元,项目支出决算9851.02万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1、福彩销售运行保障项目资金

(1)规范政府采购活动,设立专门职能机构,负责采购工作的组织、实施和推进,纪检部门全程参与监督,共计完成82个采购项目,全部按照规范程序组织开展,无质疑、无投诉。

(2)强化一线市场管理人员和销售员队伍的业务素质培训,组织开展全疆电脑彩票管理培训师及销售创新大赛,提升工作能力和销售水平,共计组织开展培训731场次,20381人次。

(3)优化市场资源配置,积极推行投注站末位淘汰管理机制,共淘汰投注站556个,公开征召新增投注站444个,扎实推进全疆投注站标准化建设工作,共计投入1000万元建设标准示范店934个,按照实际情况进一步调整繁华区域投注站布设距离,提升销售网点质量和市场竞争力。

(4)稳步扩展新销售渠道,在中福彩中心的大力支持下, 全力用好政策和资源优势,扎实推进网点即开票销售展示柜试点和“中福在线”业务上线运营筹备工作,扩宽渠道,增强后劲,为转型发展奠定坚实基础。

(5)及时规范投注站销售设备保证金工作,确保有本经营,提高销售资金的安全性,全疆共有3318个投注站完成了取消销售下限工作,实现了销售资金的安全回笼。

(6)根据市场需求,积极参与中福彩中心组织的“双色球超级奖上奖”节庆主题营销活动和即开票“闪耀钻石”“一刮千金”“十全十美”营销活动,适时组织开展时时彩游戏全疆隔日派奖活动、双色球“金秋赠礼”促销活动、区域性特色促销以及即开票“金玉满堂”“欢乐彩蛋”“摇钱树”促销活动,电脑票促销活动为完成2017年销售任务奠定了基础,即开票促销活动有效减缓了即开票销量持续下滑的势头,截至12月31日,我区共销售福利彩票46.12亿,增幅9.93%,为国家筹集公益金13.61亿元,代扣代缴中奖所得税0.49亿元,合计创造价值14.1亿元,为我区社会福利、社会保障事业的发展提供了有力的资金保障。

  2、民生项目

     积极践行“民政为民、民政爱民”的工作理念,调剂业务经费助力“访惠聚”工作,与阿瓦提县乌鲁却勒镇30户群众结对认亲,促进了交往交流交融。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入

 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、"经营收入”、" 附属单位缴款”等之外取得的收入

 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金,(即事业单位当年收支相抵后按国家规模提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    上年结转和结余:指以前年度支出预算,因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入,其他收入的结转和结余.
    结余分配:反映单位当年结余的分配情况
    年末结转和结余,指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入,其他收入的结转和结余。
    基本支出:只为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(镜)费,公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(镜)费反映单位公务出国(镜)的住宿费,旅费,伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保证行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项的资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 彩票销售渠道建设费:反映对各种彩票销售渠道(包括实体店、自助终端、互联网、电话等)的规划、审批、拓展、建设、维护、管理、培训、推广等发生的费用。

 彩票印制费:反映支付给彩票印刷厂商的纸质即开型彩票、电脑彩票预制票据、电脑票投注单和热敏纸、彩票宣传单、宣传画、说明书、存档票等彩票及彩票材料的印制费用。

 物流管理费:反映从完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用。包括仓储费、运输费等。仓储费反映彩票及彩票材料的仓储成本,主要包括仓储租用费、相关物业费、短途运输费、装卸费、营业税、保险费及其他相关费用。运输费反映彩票及彩票材料的运输成本、押运费和保险费及其他相关费用。

 市场宣传推广费:反映通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式,传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

 彩票销售系统建设和运行维护费:反映彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用,包括技术开发支出费、系统运行维护费等。技术开发支持费反映与技术开发支持有关的费用,主要包括技术开发费、技术合作费、技术服务费、系统升级费、型号研制费、测试费等相关费用。系统运行维护费反映因系统运行和维护而发生的费用支出,主要包括彩票销售系统和技术系统的软件、硬件和终端设备的运行和维保费,以及系统机房水电费、物业费和机房辅助设施的维保费等相关费用。

 专线通讯费:反映用于连接国家、区域及各省数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

 开奖费:反映用于彩票销售开奖的费用,包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费、开奖设备维护费及开奖人员劳务费等。

 公证费:反映向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

 本单位支出功能分类说明:2290804:其他支出类-彩票发行销售机构业务费安排的支出款-福利彩票销售机构的业务费支出

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

三十、《2017年度政府性基金预算“三公”经费支出情况表》

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