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2018福利彩票发行中心预算公开

来源:新疆福彩 编辑: sr2017  2018-02-11 19:30:13 阅读次数:720

 

 

目录

第一部分 新疆福利彩票发行中心单位概括

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年新疆福利彩票发行中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆福利彩票发行中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆福利彩票发行中心2018年收入预算情况说明

三、关于新疆福利彩票发行中心2018年支出预算情况说明

四、关于新疆福利彩票发行中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆福利彩票发行中心2018年项目支出情况说明

八、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆福利彩票发行中心2018年政府性基金拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

     第一部分 关于新疆福利彩票发行中心单位概括

一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心(以下简称新疆福利彩票发行中心)隶属于自治区民政厅,属正县级自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制,对全疆15个地(州、市)和生产建设兵团福利彩票销售机构负有业务指导职能。主要职责是在新疆行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,归集福利彩票公益金。

二、新疆福利彩票发行中心机构设置及人员情况

新疆福利彩票发行中心无下属预算单位。   

新疆福利彩票发行中心,下设十三部三室,分别是:党办、纪检监察室、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、政策法律事务部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、市场三部、宣传企划部、培训督察部、总务部、综治保卫部。

新疆福利彩票发行中心机构编制数为40人。实有在岗职工90名,其中:在编人员31名,聘用人员59名;退休人员15名(不纳入部门预算范围)。    

 

 

第二部分 2018年新疆福利彩票发行中心预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

               

               

 

    

2018年预算

功能分类

2018年预算

财政拨款(补助)

11,385.57

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

11,385.57

203 国防支出

 

财政专户管理资金(教育收费)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

11,385.57

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

          

11,385.57

          

11,385.57

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

     

11,385.57

     

11,385.57

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

11,385.57

 

11,385.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

11,385.57

 

11,385.57

 

 

 

 

 

 

229

 

 

  其他支出

11,385.57

 

11,385.57

 

 

 

 

 

 

 

08

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

11,385.57

 

11,385.57

 

 

 

 

 

 

229

08

04

      福利彩票销售机构的业务费支出

11,385.57

 

11,385.57

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

项目

 

支出预算

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

     

基本支出

项目支出

 

 
 

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

合计

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

11,385.57

813.14

10,572.43

 

229

 

 

  其他支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

08

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

  229

  08

04

      福利彩票销售机构的业务费支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

财政拨款收入

 财政拨款支出

   

    

     

          

         

        

财政拨款(补助)

11,385.57

201 一般公共服务支出

 

 

 

    一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

    政府性基金预算

11,385.57

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

11,385.57

 

11,385.57

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

       

11,385.57

          

11,385.57

 

11,385.57

 

 

230 转移性支出

 

 

 

     

11,385.57

     

11,385.57

 

11,385.57

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

项目

一般公共预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

     

基本支出

项目支出

 

 
 

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:编制政府性基金预算,不填列此表

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

项目

一般公共预算基本支出

 

经济分类科目编码

经济分类科目名称

  

人员经费

公用经费

 
 

 

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

注:编制政府性基金预算,不填列此表

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 
 

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

 

10,572.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,572.43

 

229

 

 

其他支出

 

10,572.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,572.43

 

 

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

10,572.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,572.43

 

 

 

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

10,572.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,572.43

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

福彩销售运行保障项目资金

8,490.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,490.00

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

福彩基础设施建设项目资金

97.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.00

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

福彩销售机构业务专项资金

876.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

876.49

 

  229

  08

  04

福利彩票销售机构的业务费支出

福彩绩效考核项目资金

1,108.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,108.94

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

※※

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:编制政府性基金预算,不填列此表

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

 

单位:万元

 

项目

政府性基金预算支出

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

     

基本支出

项目支出

 

 
 

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

合计

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

11,385.57

813.14

10,572.43

 

229

 

 

  其他支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

08

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

  229

  08

04

      福利彩票销售机构的业务费支出

11,385.57

813.14

10,572.43

 

 

        第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆福利彩票发行中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,编制政府性基金预算。收支总预算11385.57万元。(详见预算收支总表)

收入预算包括:政府性基金预算收入11385.57万元。

支出预算包括:其他支出11385.57万元。

二、新疆福利彩票发行中心2018年收入预算情况总体说明

新疆福利彩票发行中心收入预算11385.57万元,其中:

一般公共预算0万元。

政府性基金预算11385.57万元,比上年减少1660.43万元,减少12.7%。主要原因是基建项目已完成,福彩基础设施建设项目资金减少。

财政专户管理资金0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入0万元。

其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余0万元。

三、关于新疆福利彩票发行中心2018年支出预算情况总体说明

新疆福利彩票发行中心2018年支出预算11385.57万元,其中:

基本支出813.14万元,占7.14%,比上年减少63.3万元,主要原因是在落实中央八项规定时响应号召节约各项经费所形成的差异。

项目支出10572.34万元,占92.86%,比上年减少1597.22万元,主要原因是基建项目已完成,福彩基础设施建设项目资金减少。

四、关于新疆福利彩票发行中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算11385.57万元。

收入预算:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款11385.57万元。

支出预算:工资福利支出341.43万元,商品和服务支出471.71万元,福利彩票销售机构业务费项目支出10572.43万元。

五、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆福利彩票发行中心2018年无一般公共预算拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

新疆福利彩票发行中心2018年无一般公共预算拨款。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

新疆福利彩票发行中心2018年无一般公共预算拨款。

原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

六、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算基本支出0万元。原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

七、关于新疆福利彩票发行中心2018年项目支出情况说明

情况一:

(一)项目名称:福彩基础设施建设项目资金

设立的政策依据:《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》。

预算安排规模:97万元。

项目承担单位:新疆福利彩票发行中心。

资金分配情况:缴纳中福在线大厅契税及维修基金;新疆福彩官网新建和运营费用;一般办公设备采购支出。

资金执行时间:分别在20186月、10月、12月前完成资金支付。

(二)项目名称:福彩销售运行保障项目资金

设立的政策依据:《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》。

预算安排规模:8490万元。

项目承担单位:新疆福利彩票发行中心。

资金分配情况:(1)彩票销售渠道建设费,主要用于全疆投注站故障率高、使用已超过五年的销售设备及即开票扫描枪的更新;中福在线销售大厅物业及取暖费用。(2)彩票印制费,主要用于2018年电脑彩票预制票据及彩票投注单的印制费用。(3)彩票物流管理费,主要用于向全疆各地州物流配送即开型彩票及其装卸、分拣、入库服务和促销活动资料的物流配送的相关费用。(4)广告费,主要用于自治区媒体、广播电台、高铁等进行广告宣传所发生的费用。(5)市场营销费,主要用于高返奖时时彩游戏促销活动;双色球配套促销活动;网点即开型福利彩票促销活动。(6)市场宣传推广费,主要用于走进双色球活动;走进刮刮乐活动;网点即开票宣传推广费;电脑票派奖促销宣传单印制费;即开票促销宣传品印制费;福彩品牌形象建设宣传费;微信公众号推广费。(7)彩票销售系统建设和运行维护费,主要用于投注机终端设备维护费;福彩业务运营管理系统维护费;过渡期福彩销售系统技术服务费;福彩销售系统技术服务费;彩票销售系统网络信息安全等级保护三级认证费用;福彩销售系统同城灾备系统维护和电信场地租赁费用;邮件系统升级改造维护费用;办公自动化CA数字证书维护费用。(8)技术服务费,主要用于内控信息化建设费;律师顾问费。(9)专线通讯费(投注站宽带使用费),主要用于中心销售网络、办公局域网络等费用;即开票销售展示柜通讯费及流量费。(10)开奖费,主要用于357187257游戏开奖录制播出服务费用。(11)公证费,主要用于357187257、时时彩、喜乐彩游戏开奖结果的公证费用。(12)其他业务支出,主要用于业务专项培训费;业务专项差旅费;2017年福彩社会责任报告的编印;银行代收彩票销售款收取的手续费。

资金执行时间:20181-12月。

情况二:

(一)项目名称:福彩绩效考核项目资金

设立的政策依据:2016年度其他事业单位绩效总量审核(备案)表》。

预算安排规模:1108.94万元。

项目承担单位:新疆福利彩票发行中心。

资金分配情况:根据完成年度销售任务情况确定绩效考核项目资金,并按照中心本级绩效考核办法分季度、半年进行考核。依据考核结果确定个人绩效。若出现违规、违纪或考核不合格的,取消本人当季或半年度绩效。

资金执行时间:20181-12月。

资金来源:财政拨款。

补贴人数:在职人员90人、退休人员15人。

补贴标准:按人社、财政批复要求执行。

补贴范围:在编及聘用人员。

补贴方式:季度考核月预发。

发放程序:根据工作业绩、项目成效、考核结果等情况,按照季度业务考核,重点项目及年度综合绩效考核进行组织考核发放

受益人群和社会效益:全体员工;鼓励销售、激励突破目标销售任务,充分调动全体员工奋勇向前、拼搏开拓的积极性,筹集更多社会公益金,用于社会公益事业的发展。

(二)项目名称:福彩销售机构业务专项资金

设立的政策依据:《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》

预算安排规模:全体员工。

项目承担单位:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心。

资金分配情况:按月发放聘用人员工资、缴纳聘用人员养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金。

资金执行时间:20181-12月。

资金来源:财政拨款。

补贴人数:90人。

补贴标准:聘用人员与在编人员同工同酬。

补贴范围:重点用于聘用人员工资、艰边贴、养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等;弥补在编人员社保缴费不足部分。

补贴方式:按月发放工资、缴纳社保。

发放程序:根据工作业绩、项目成效、考核结果等情况按月发放工资,按月缴纳社保。

受益人群和社会效益:全体员工;最大限度地调动员工积极性,促进福利彩票销售工作,确保福利彩票销量逐年增长,为社会筹集更多公益金,为我区社会福利、社会保障事业的发展提供了有力的资金保障。

八、关于新疆福利彩票发行中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆福利彩票发行中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,原因是我单位预算均为政府性基金预算拨款。

九、新疆福利彩票发行中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年新疆福利彩票发行中心政府性基金支出预算支出为11385.57万元,与上年相比减少1660.43万元,减少12.7%。主要原因是:基建项目已完成,福彩基础设施建设项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况

2018年新疆福彩中心运行经费财政拨款预算471.71万元,比上年预算减少87.29万元,减少15.6%,主要原因是落实中央八项规定时响应号召节约各项经费所形成的差异。 

(二)政府采购情况

 2018年新疆福彩中心政府采购预算4516.2万元,其中:政府采购货物预算2257.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2259.15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,新疆福彩中心占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋14267.16平方米,价值120310735.32元。

2、车辆19辆,价值6630320元,其中:一般公务用车19辆。

3、办公家具价值20548721.17元。

4、其他资产价值563897421.63元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(五)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额10572.43万元。具体情况见下表:

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称

福彩基础设施建设项目资金

项目属性

新增项目■           延续项目

主管部门

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目实施单位

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目起止时间

2018-2018

项目负责人

黄春晓

联系电话

3075667 

项目资金(万元)

资金总额:97万元

财政拨款:97万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

在新疆行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,归集福利彩票公益金。 

项目概括

福彩基础设施建设项目资金主要用于缴纳中福在线大厅契税及维修基金、新疆福彩官网新建和运营费、一般办公设备采购。

项目立项情况

项目立项的依据

《彩票机构会计制度》、《彩票机构财务管理办法》

项目申报的可行性

经自治区民政厅、财政厅以及中福彩中心批准,试点销售“中福在线”视频票游戏,以此扩大“中福在线”的品牌知名度和影响力,树立福利彩票的品牌形象,扩大“中福在线”的彩民队伍。

项目申报的必要性

一、为加大新疆福彩公益事业的宣传推广,扩大新疆福彩宣传渠道,我中心新建新疆福利彩票发行中心官网。二、为巩固福彩业务发展,拓展销售渠道,确保我区福利彩票事业持续、健康发展,促进我区销量持续稳定增长。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

新疆福彩官网新建和运营费

201810

201810

缴纳中福在线大厅契税及维修基金

20186

20186

一般办公设备采购

20181

201812

             

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称

福彩绩效考核项目资金

项目属性

新增项目■          延续项目

主管部门

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目实施单位

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目起止时间

2018-2018

项目负责人

黄春晓

联系电话

3075667 

项目资金(万元)

资金总额:1108.94万元

财政拨款:1108.94万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

在新疆行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,归集福利彩票公益金。  

项目概括

根据国家民政部《关于加强管理扩大发行福利彩票的通知》(民发【2001105号)有关实行绩效工资指导意见精神,并按照自治区人事厅和民政厅有关实施绩效工资的要求,在以往福利彩票激励机制的基础上,紧紧围绕福利彩票市场销售增量,强化销售市场调控手段,坚持多劳多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则,鼓励销售、激励突破目标销售任务,充分调动全疆福彩系统人员奋勇向前、拼搏开拓的积极性,筹集更多社会公益金,用于社会公益事业的发展。

项目立项情况

项目立项的依据

2016年度其他事业单位绩效总量审核(备案)表》

项目申报的可行性

围绕福利彩票市场销售增量,强化销售市场调控手段,最大限度地调动员工积极性,聘用人员与在编人员同工同酬,确保人员队伍稳定,增加彩票机构的稳定性,促进福利彩票销量逐年增长,为社会筹集更多公益金,为我区社会福利保障事业的发展提供了有力的资金保障。

项目申报的必要性

最大限度地调动员工积极性,并坚持多劳多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则,强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用,充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性,完成销售任务,筹集更多的社会公益金,用于社会公益事业的发展。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

绩效考核项目资金

20181

201812

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称

福彩销售运行保障项目资金

项目属性

新增项目■         延续项目

主管部门

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目实施单位

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目起止时间

2018-2018

项目负责人

黄春晓

联系电话

3075667 

项目资金(万元)

资金总额:8490万元

财政拨款:8490万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

在新疆行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,归集福利彩票公益金。  

项目概括

按照民政厅下达的2018年销售任务,确保福利彩票销售业务的正常运行,切实加强福利彩票市场运行的保障能力、销售能力,促进福利彩票事业全面持续协调健康发展。

项目立项情况

项目立项的依据

《彩票管理条例》《彩票发行销售管理办法》《彩票机构财务管理办法》

项目申报的可行性

 根据历年彩票机构运转需求,为完成2018年销售任务提供基础保障

项目申报的必要性

确保福利彩票销售业务的正常运行,促进福利彩票事业全面持续协调健康发展。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

福彩销售运行保障项目资金

20181

201812

 

 

 

             

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目名称

福彩销售机构业务专项资金

项目属性

新增项目■     延续项目

主管部门

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目实施单位

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

项目起止时间

2018-2018

项目负责人

黄春晓

联系电话

3075667 

项目资金(万元)

资金总额:876.49万元

财政拨款:876.49万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

在新疆行政区域内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,归集福利彩票公益金。  

项目概括

福彩销售机构业务专项资金主要包括聘用人员工资、艰边贴、社养老金、大病救助金、医疗保险、失业金、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

项目立项情况

项目立项的依据

新社险发【2017117号《关于明确自治区本级2018年社会保险缴费基数申报有关事项的通知》、《彩票机构财务管理办法》

项目申报的可行性

最大限度地调动员工积极性,促进福利彩票销售工作,确保福利彩票销量逐年增长,为社会筹集更多公益金,为我区社会福利、社会保障事业的发展提供有力的资金保障。

项目申报的必要性

与在编人员同工同酬,充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

福彩销售机构业务专项资金

20181

201812

 

 

 

             

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、彩票销售渠道建设费:反映对各种彩票销售渠道(包括实体店、自助终端、互联网、电话等)的规划、审批、拓展、建设、维护、管理、培训、推广等发生的费用。

七、彩票印制费:反映支付给彩票印刷厂商的纸质即开型彩票、电脑彩票预制票据、电脑票投注单和热敏纸、彩票宣传单、宣传画、说明书、存档票等彩票及彩票材料的印制费用。

八、物流管理费:反映从完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用。包括仓储费、运输费等。仓储费反映彩票及彩票材料的仓储成本,主要包括仓储租用费、相关物业费、短途运输费、装卸费、营业税、保险费及其他相关费用。运输费反映彩票及彩票材料的运输成本、押运费和保险费及其他相关费用。

九、市场宣传推广费:反映通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式,传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

十、彩票销售系统建设和运行维护费:反映彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用,包括技术开发支出费、系统运行维护费等。技术开发支持费反映与技术开发支持有关的费用,主要包括技术开发费、技术合作费、技术服务费、系统升级费、型号研制费、测试费等相关费用。系统运行维护费反映因系统运行和维护而发生的费用支出,主要包括彩票销售系统和技术系统的软件、硬件和终端设备的运行和维保费,以及系统机房水电费、物业费和机房辅助设施的维保费等相关费用。

十一、专线通讯费:反映用于连接国家、区域及各省数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

十二、开奖费:反映用于彩票销售开奖的费用,包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费、开奖设备维护费及开奖人员劳务费等。

十三、公证费:反映向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

            

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

二零一八年二月十日

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