新疆福利彩票网

您好,欢迎来到新疆福利彩票网!中文版维文版哈文版

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 重要公告 > 正文

2016年度自治区福利彩票发行中心部门决算公示

来源:新疆福彩中心 编辑: wq2016  2017-08-30 20:11:28 阅读次数:1545

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心概述

 

一、新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心基本情况

(一)主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于19912月,为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅,同时受中国福利彩票发行管理中心的业务领导,对新疆

生产建设兵团福利彩票发行机构和15个(州、市)福利彩票发行机构负有业务领导职能。其工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,筹集并上缴公益金。目前,自治区及各地、州、市发行机构共有388名工作人员,直接管理了全疆3000余个常规投注站、1000余个“时时彩”投注站,约6000余人的销售员队伍。

(二)机构设置情况

自治区福利彩票发行中心中心内设11个业务部室,共有干部职工84人,其中:在编人员30人,非编聘用54人。

二、决算单位构成

    2016年部门决算为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级决算。

 

新疆福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明

 

一、部门决算总体情况

(一)上年结转和结余77417108.73元。其中:

 1、基本支出结转和结余9244302.56元,其中:22908049244302.56元。

2、项目支出结转和结余68172806.17元,其中:229080458820006.17元;22908089352800元。

(二)本年收入108280000元。其中:

1、财政拨款(含政府性基金预算)收入108280000元,其中:2290804108280000元。

2、财政专户资金收入0元。

(三)本年支出155433724.66元。其中:

1、基本支出12061082.53元,包括:229080412061082.53元。其中:一般公共预算财政拨款支出0元;政府性基金财政拨款支出12061082.53元。

主要用于(1)在编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;(2)办公费、印刷费、水电费、邮寄费及办公电话费、差旅费、固定资产维修和维护费用、会议费、培训费、车辆燃油费等;(3)退休人员津贴、遗孀生活补助、住房公积金等。

2、项目支出143372642.13元,包括:2290804134019842.13元;22908089352800元。其中:一般公共预算财政拨款支出0元;政府性基金财政拨款支出143372642.13元。

主要用于(1)建设 “新疆福利彩票销售基地”和“新疆福利彩票销售数据中心”工程;(2)福彩机构销售业务支出,如市场营销费、销售渠道建设费、彩票印制费、物流管理费、广告费、宣传推广费;彩票销售系统建设和运行维护费;专线通讯费;开奖费、公证费等;(3)聘用人员的工资、社保、住房公积金、绩效考核工资等。

(四)年末结转和结余30263384.07元。其中:

1、基本支出结转和结余2794120.03元,包括:22908042794120.03元。

2、项目支出结转和结余27469264.04元,包括:229080427469264.04元。

二、“三公”经费情况及会议费、培训费支出情况说明

(一)2016年度我单位共支出三公经费180161.66 元。明细见附表《2016年新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出表及说明》

1、公务用车运行维护费,主要用于业务用车的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等运行维护支出。

2、公务接待费,主要用于各省市中心业务交流、调研的接待支出。

3、无公务用车购置。

4、无因公出国(境)费用。

5、三公经费分析:本部门2016年“三公”经费的使用,与上年支出数相比、与年初预算相比,均有下浮,其中:公车购置、运行维护费相比2015年度1092003.31元,减少了84.73%;公务接待费相比2015年度的69384元,降低了80.58%

下浮原因主要是上年为全疆支出数、本年为本级支出数。同时我单位落实中央八项规定要求,减少公务用车出行,注重勤俭节约,加强了“三公”经费日常使用管理,较好地落实了审批制度。

(二)2016年我单位会议费支出55883.5元, 2015年会议费支出215711元,2016年比2015年降低了74.09%,主要原因是上年为全疆支出数、本年为本级支出数,且本年度人员压缩会议经费。

(三)2016年我单位培训费支出54118元, 2015年培训费支出209696.81元,2016年比2015年降低了74.19%,主要原因是上年为全疆支出数、本年为本级支出数,且本年度人员培训量减少。

三、部门预算执行情况分析说明

按照政府性基金管理要求,实行“收支两条线”管理,收入全部缴入国库,严格按照预算批复支出,保障彩票销售业务的顺利开展。2016年可用资金185697108.73元,其中:上年结转77417108.73元(含市场调控项目资金9352800元),本年预算108280000元;本年实际支出155,433,724.66元,预决算差异为30,263,384.07元。其中基本支出差异2,794,120.03元,原因为我单位在落实中央八项规定时响应号召节约各项经费所形成的差异;项目支出差异27,469,264.04元,原因为我单位购买全疆中福在线销售大厅还未完成按合同约定付清全款、销售基地及数据中心未完工尚未结清余款等所形成的差异。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费严格按照财政批复的预算和彩票财务管理制度的要求支出。

(二)部门国有资产占有情况说明

截至20161231,我单位共有车辆19辆,其中轿车8辆、越野车7辆、小型载客汽车4辆。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按照自治区“保重点、压一般”的原则,认真执行 “收支两条线” 管理的各项规定,积极筹措公益金,增强了民生项目建设所需资金的保障;严格控制会议费、培训费及“三公”经费,优化了预算支出结构,厉行节约工作取得新进展,进一步提高了预算资金使用效率。

2016年我单位收支预算,严格贯彻落实中央和自治区厉行节约的有关规定,狠抓收支预算绩效管理,压缩一般性开支,保障福利彩票销售业务支出,全面完整、真实有效反映了福利彩票财务收支预算执行情况。具体执行情况如下:

1、福彩基础设施建设支出,用于建设 “新疆福利彩票销售基地”和“新疆福利彩票销售数据中心”工程建设、消防水池、装修及设计和中福在线销售场所的购置等,进一步夯实了福利彩票事业发展的基础。

2、福彩机构销售业务支出,主要用于(1强化主力游戏的市场推动作用。年初组织开展了“时时彩”游戏分段式派奖和强化促销活动,通过区、地两级福彩机构紧密配合并开展个性化市场营销,派奖期间实现销量达4.05亿元,销量环比增长47.74 %,起到了抬高游戏底部、促进销售的作用。下半年,在克拉玛依、吐鲁番、石河子、博州、哈密五个地州试点开展“时时彩”营销活动,实现了不同程度的环比增长。并且,积极参与“七乐彩”和“双色球”游戏全国派奖活动,派奖期间“七乐彩”销量环比增长156%,“双色球”销量环比增长24.6%在全疆组织开展了网点即开票“吉庆有余”促销活动,并积极参与“红宝石蓝宝石”和“一刮千金”游戏全国促销活动,均取得了预期效果。2推进户外销售工作,重点拓展商业社会网点销售渠道。2016年布设户外销售点561个,商业社会网点129个,并有效利用中心的市场项目调控资金,制作了800套户外销售设施,改善了户外销售点的整体形象。3)强化培训,全面提升队伍战斗力。2016年,紧抓面向投注站销售员的培训工作,全年全疆共计组织开展培训947场次,培训人员37966人次,全面提升了福利彩票销售服务水平,并尝试开展了微课堂培训,创新培训方式,取得了较好的效果;并且组织开展了全疆即开票销售创新大赛和管理培训师大赛,比赛与实践相结合,为打开即开票销售困局做了有益尝试。4创新宣传工作,促进彩票销售。全疆各级福彩机构重视宣传平台的建设,自治区中心建立了由新疆福彩官方网站、微信和12家合作媒体组成的媒体宣传阵地, 15个地州市福彩中心在20家媒体上建立了常年福彩宣传阵地。并积极组织开展营销宣传工作,营造销售氛围和舆论热点,服务和保障销售活动的开展,全年在各类媒体刊发稿件18000余篇次。 下半年各级福彩机构通过电视、广播、网络、报刊杂志等媒体开展双色球派奖及即开票促销活动的宣传工作。(5)采购彩票销售耗材热敏纸和投注单,销售耗材充足保障,为完成全年彩票销售任务做好了基础工作。(6)全疆十五个地州的即开型彩票在运输、仓储过程中发生的费用。(7)全疆十五个地州市投注站宣传品的印制。(8)彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用。2016年中心大力强化销售系统的安全运行管理,不断提升系统和终端的技术保障水平,进一步夯实了运行基础。(9)全疆销售网点与区中心销售系统连接的电信线路费用。(10)“357和“187游戏在电台开奖及公证所产生的费用。

相关下载:

第二部分上2016年部门决算报表.xls

第二部分下2016年新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

二〇一七年八月三十日

 

 

 

分享:

上一篇:2016年度自治区福彩中心预算公开补充说明 下一篇:关于停止销售在销即开型福利彩票游戏中2012年(含)前印制的各批次彩票的公告

刮刮乐

更多>>
新闻中心