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新疆福利彩票发行中心2015年部门决算情况说明

来源:新疆福彩中心 编辑: yy666  2016-09-02 14:12:00 阅读次数:2526

一、部门决算总体情况

(一)上年结转和结余34978593.57元。其中:

 1、基本支出结转和结余7391677.44元,其中:208059950832元;22908047340845.44元。

2、项目支出结转和结余27586916.13元,其中:229080427586916.13元。

(二)本年收入227808800元。其中:

1、财政拨款(含政府性基金预算)收入227808800元,其中:2290804218456000元,22908089352800元。

2、财政专户资金收入0元。

(三)本年支出185370284.84元。其中:

1、基本支出18845674.88元,包括:208059950832元;229080418794842.88元。其中:公共预算财政拨款支出50832元;政府性基金财政拨款支出18794842.88元。

主要用于(1)全疆福利彩票销售机构在编人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等;(2)日常办公费用、日常印刷费用、彩票销售资金归集手续费、办公楼及新基地的水电费、日常邮寄费用及办公电话费、单位工作人员出差的差旅费(住宿费、差旅费、伙食补助费)、办公用房的物业管理费、日常开支的固定资产维修和维护费用、会议中按规定开支的房租费、伙食补助费等、按规定开支的培训费用、按规定提取的福利费、按规定提取的工会经费、支付给单位和个人的劳务费、用于业务工作的车辆燃油费、其他一些日常公用支出等;(3)退休人员津贴、遗孀生活补助、住房公积金等。

2、项目支出166524609.96元,包括:2290804166524609.96元。其中:公共预算财政拨款支出0元;政府性基金财政拨款支出166524609.96元。

主要用于(1)建设 “新疆福利彩票销售基地”和“新疆福利彩票销售数据中心”工程;福彩机构销售业务支出,如全疆组织的派奖活动、营销活动等市场营销经费;全疆彩票销售网点的建设、彩票综合体验中心中福在线大厅的装修等销售渠道建设费;用于购入彩票销售耗材的彩票印制费热敏纸和投注单;全疆十五个地州的即开型彩票在运输、仓储过程中发生的彩票物流管理费;全疆十五个地州电视、广播、网络、报刊杂志等媒体进行宣传的广告费;全疆十五个地州市投注站宣传品的印制费;彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用;全疆销售网点与区中心销售系统连接的电信的专线通讯费;“357和“187游戏在电台开奖所产生的开奖费用;“357、“187、“257”开奖公证所产生的费用;(2)全疆福利彩票销售机构聘用人员的工资、社保、住房公积金、全疆福利彩票销售机构人员绩效考核工资等。

(四)年末结转和结余77417108.73元。其中:

1、基本支出结转和结余57898702.56元,包括:229080457898702.56元。

2、项目支出结转和结余19818406.17元,包括:229080410165606.17元,22908089352800元。

二、“三公”经费情况及会议费、培训费支出情况说明

(一)2015年度本部门共支出三公经费1161387.31 元。明细见附表《2015年新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出表及说明》

1、公务用车运行维护费1092003.31元,主要用于全疆业务用车的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等运行维护支出。

2、公务接待费69384 元,主要用于各省市中心相互交流、调研的接待支出。

3、无公务用车购置。

4、无因公出国(境)费用。

5、三公经费分析:本部门2015年“三公”经费的使用,与上年支出数相比、与年初预算相比,均有下浮,其中:公车购置、运行维护费相比2014年度1693920.70元,减少了35.53%;相比2015年预算1746500元,减少了37.47%。公务接待费相比2014年度的220834元,减少了68.57%;相比2015年预算146700元,减少了52.7%

下浮原因主要是落实中央八项规定要求,减少公务用车出行,注重勤俭节约,加强了“三公”经费日常使用管理,较好地落实了审批制度。

(二)2015年度本部门共支出会议费215711元,相比2014232722元,减少了7.3%

(三)2015年度本部门共支出培训费209696.81元,相比201476527.85元,增加原因主要是本年度将培训业务延伸至各基层投注站。

三、部门预算执行情况分析说明

按自治区财政厅政府性基金管理工作要求,按照“收支两条线”管理,全部收入缴入国库,以各部门为单位,实行两上两下的编制原则,充分与各部门核碰预算资金需求,保障各部门业务顺利开展。2015年可用资金262787393.57元。其中:上年结转34978593.57元,本年预算227808800元(含市场调控项目资金9352800元)。本年实际支出185370284.84元。主要由于以下两大方面影响预算执行进度:1、中福在线销售厅购置及装修、合同尾款、政府采购和招标工作时间长、市场营销活动未审核完等重大业务跨年度支付;2、中央转移支付市场调控项目资金12月才到位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费严格按照财政批复的预算和彩票财务管理制度的要求支出。

(二)部门国有资产占有情况说明

截至20151231,中心本级共有车辆19辆,其中轿车8辆、越野车7辆、小型载客汽车4辆。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照我区福利彩票业务费省级集中统管的方式,各地州市福彩机构采取报账制,会计核算纳入自治区福彩中心一并实施,按照自治区“保重点、压一般”的原则,认真执行 “收支两条线” 管理的各项规定,积极筹措公益金,增强了民生项目建设所需资金的保障;严格控制会议费、培训费及“三公”经费,优化了预算支出结构,厉行节约工作取得新进展,进一步提高了预算资金使用效率。

2015年自治区福彩系统业务费收支预算,严格贯彻落实中央和自治区厉行节约的有关规定,狠抓收支预算绩效管理,压缩一般性开支,保障全疆福利彩票销售业务支出,全面完整、真实有效反映了全疆福利彩票财务收支预算执行情况。具体执行情况如下:

1、福彩基础设施建设支出,用于建设 “新疆福利彩票销售基地”和“新疆福利彩票销售数据中心”工程建设和中福在线销售场所的购置等,进一步夯实了福利彩票事业发展的基础。

2、福彩机构销售业务支出,主要用于(1)组织时时彩派奖活动、百家诚信投注站评选、全疆营销管理员工作经费、即开票“财高八斗”游戏及南北疆营销活动等。201511537,全疆统一开展了趣味二星一等奖和三星组选和值派奖活动,确保了销量稳步增长;为了增强投注站诚信经营意识,倡导诚信服务,进一步加强福利彩票诚信宣传力度,提高全疆彩民及社会对福利彩票销售工作的认可度,我中心组织开展了全疆百家诚信投注站评选活动。最终评选出了100个诚信投注站,组织全疆各地州市开展了上门授牌仪式,并通过报纸、网站对诚信投注站的先进事迹进行了宣传;我中心根据近三年来各地州市销量增幅比例变化,结合人口数量、单机销量、人均购票率等因素综合考虑,科学合理测算出各地州市2015年销售任务。并由各片区指导各地州市福彩中心将销售任务细化分解,分游戏玩法按照日、周、月、季度对地州福彩中心和营销管理员片区划分目标销售任务,做到明确任务,责任到人。市场部每周制作销售情况及目标任务完成情况分析,及时掌握各地任务完成情况;财高八斗”游戏营销活动,从20154172015531止,提升了即开票销量。(2)彩票销售渠道建设费,一是全疆彩票销售网点的建设(投注站图标、门头的制作,即开票户外帐篷及遮阳伞等)。二是彩票综合体验中心中福在线大厅的装修。通过销售渠道建设费使用,进一步巩固和提升了福利彩票基础销售能力。(3)购入彩票销售耗材热敏纸和投注单,销售耗材充足保障,为实现全年彩票销售39.81亿元的销量做好了基础工作。(4)全疆十五个地州的即开型彩票在运输、仓储过程中发生的费用。2015年全疆共计销售网点即开票6.1亿元。(5)全疆十五个地州电视、广播、网络、报刊杂志等媒体进行宣传的费用。建立以网络、广播、报纸等多语种、多渠道、区地两级互为支撑的福利彩票媒体宣传平台,进一步强化了各级媒体舆情管理工作,开展公益活动和公益宣传,全年在各类媒体刊登、播出各种语言文字的稿件24933篇次,有力地推动了福利彩票销售工作,福利彩票品牌效应逐步形成。(6)全疆十五个地州市投注站宣传品的印制。(7)彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用。2015年中心大力强化销售系统的安全运行管理,不断提升系统和终端的技术保障水平,进一步夯实了运行基础。(8)全疆销售网点与区中心销售系统连接的电信的线路费用。(9)“357和“187游戏在电台开奖及公证所产生的费用。

3、福彩政府采购支出,按政府采购相关政策,严格按照采购流程,规范采购行为,认真贯彻落实阳光福彩,坚持公开、公证、公平的原则,增强了政府采购透明度。

 

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

二〇一六年八月三十一日

 

相关下载

第一部分新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心概述

第二部分_2015福利彩票部门决算报表

第二部分_2015年新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出表及说明

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